Corriger une facture déjà émise
Distinguez la correction du document et le remboursement d’argent au client.
Mis à jour le 10 septembre 2026
- Est-ce que cela vous concerne ?
- Vous avez trouvé une erreur ou devez réduire une facture client.
Les étapes à suivre
- Vérifiez si le document est encore un brouillon. Corrigez le brouillon avant son émission lorsque cette modification est possible.
- Pour une facture émise, ouvrez sa fiche et utilisez l’action d’avoir disponible. Vérifiez les postes, les quantités et le motif ; gardez le lien avec la facture d’origine.
- Si de l’argent doit être rendu, vérifiez séparément les paiements reçus et le parcours de remboursement. Sur le web, un remboursement par carte peut être proposé pour un paiement Stripe admissible.
- Relisez le statut final. Un remboursement demandé, en attente ou échoué n’est pas un remboursement confirmé.
Ce que Fixto prend en charge
- Fixto conserve la facture émise et son identité d’origine. L’avoir constitue un document distinct ; il ne déclenche pas à lui seul un virement ou un remboursement par carte.
À savoir avant de continuer
- Une facture émise ne se réécrit pas directement. Le traitement dépend de l’erreur et des paiements : si le parcours proposé ne convient pas, faites vérifier la correction avant d’émettre un nouveau document.
- Le remboursement manuel externe reste à rapprocher hors du parcours automatisé. Une réponse réseau perdue ne justifie pas de répéter aveuglément une demande.
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